|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
от |
|
Дата |
09.12.2022 |
||
|
Орган, осуществляющий |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОРИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |
По Сводному реестру |
81302729 |
|
глава по БК |
987 |
||
|
Учреждение |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
По Сводному реестру |
813Ш6446 |
|
ИНН |
321002909 |
||
|
КПП |
32101001 |
||
|
Единица измерения |
руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код |
КБК |
Аналитический |
Сумма |
|||
|
На 2022 |
На 2023 |
На 2024 |
за пределами |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
81 714,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Доходы, всего |
1000 |
20 430 600,01 |
21 848 032,38 |
18 355 395,38 |
0,00 |
||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
18 114 061,51 |
16 740 232,38 |
16 191 295,38 |
0,00 |
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
130 |
18 111 541,51 |
16 740 232,38 |
16 191 295,38 |
0,00 |
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений |
1230 |
130 |
2 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
2 316 538,50 |
5 107 800,00 |
2 164 100,00 |
0,00 |
|
|
целевые субсидии |
1410 |
150 |
2 316 538,50 |
1 738 600,00 |
2 164 100,00 |
0,00 |
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
0,00 |
3 369 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие поступления, всего |
1980 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Расходы, всего |
2000 |
20 512 314,01 |
21 848 032,38 |
18 355 395,38 |
0,00 |
||
|
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
13 947 128,54 |
12 813 530,00 |
13 226 230,00 |
|||
|
оплата труда |
2110 |
111 |
10 710 578,21 |
9 841 610,00 |
10 158 610,00 |
||
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
2 220,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
3 234 330,33 |
2 971 920,00 |
3 067 620,00 |
||
|
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
3 234 330,33 |
2 971 920,00 |
3 067 620,00 |
||
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
на оплату труда стажеров |
2181 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) |
2182 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
6 679,00 |
8 899,00 |
0,00 |
||
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
6 679,00 |
8 899,00 |
0,00 |
||
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 |
613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
624 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
взносы в международные организации |
2450 |
862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
6 558 506,47 |
9 025 603,38 |
5 129 165,38 |
0,00 |
||
|
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |
2610 |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг |
2640 |
244 |
2 365 787,77 |
2 026 916,64 |
1 499 678,64 |
0,00 |
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем |
2650 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
4 192 718,70 |
3 629 486,74 |
3 629 486,74 |
0,00 |
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2700 |
400 |
0,00 |
3 369 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2710 |
406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
налог на прибыль |
3010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
налог на добавленную стоимость |
3020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие выплаты, всего |
4000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
|
№ |
Наименование показателя |
Код |
Год начала |
Код по бюджетной |
Уникальный |
Сумма |
|||
|
На 2022 |
На 2023 |
На 2024 |
за пределами |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
4.2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
6 558 506,47 |
9 025 603,38 |
5 129 165,38 |
0,00 |
|||
|
1.1. |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) |
26100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ |
26200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ |
26300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.1. |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ |
26400 |
6 558 506,47 |
9 025 603,38 |
5 129 165,38 |
0,00 |
|||
|
1.4.1. |
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
5 418 127,71 |
9 025 603,38 |
5 129 165,38 |
0,00 |
|||
|
1.4.1.1. |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
5 418 127,71 |
9 025 603,38 |
5 129 165,38 |
0,00 |
|||
|
1.4.1.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.2. |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
1 137 858,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.2.1. |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
1 137 858,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.2.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.3. |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.4. |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.4.1. |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.4.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26442 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.5. |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
2 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.5.1. |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
2 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.5.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
6 558 506,47 |
9 025 603,38 |
5 129 165,38 |
0,00 |
|||
|
2.1 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26501 |
2022 |
6 558 506,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26502 |
2023 |
0,00 |
9 025 603,38 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26503 |
2024 |
0,00 |
0,00 |
5 129 165,38 |
0,00 |
||
|
3. |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
